严把源头管控，源头管控的内容有哪些

一
、加强安全生产风险源头管控主要有哪些措施

一、加强安全生产风险源头管控的意义

全面加强安全生产源头管控和安全准入工作
，既是防范和遏制重特大事故的有效手段，又是加强事故预防和源头治本的重要举措。

二 、明确规划设计安全要求

（一）加强规划设计安全评估 。各地区要把安全风险管控
、职业病防治纳入经济和社会发展规划、区域开发规划 ，把安全风险管控纳入城乡总体规划
，实行重大安全风险“一票否决”
。要组织开展安全风险评估和防控风险论证，明确重大危险源清单。要加强规划设计间的统筹和衔接 ，确保安全生产和职业病防治工作与经济社会发展同规划 、同设计
、同实施、同考核 。各类开发区 、工业园区
、港区等功能区选址及产业链选择要充分考虑安全生产因素
，严格遵循有关法律、法规和标准要求，做好重点区域安全规划和风险评估 ，有效降低安全风险负荷
。

（二）科学规划城乡安全保障布局。各地区要制定防范生产安全事故和职业病危害的综合保障措施
，严格依据相关标准规范科学设定安全防护距离 、紧急避难场所和应急救援能力布局 。要高度重视周边环境与安全生产的相互影响，加快实施人口密集区域的危险化学品和化工企业生产仓储场所安全搬迁工程
。新建化工企业必须进入化工园区。城乡规划和建设要严格按照有关规定加强隔离带管控 ，严禁在安全和卫生防护隔离地带内建设无关设施和居住建筑 。要按照“谁批准谁负责
、谁建设谁负责 ”原则
，明确安全管控责任部门及责任人
。

（三）严把工程管线设施规划设计安全关。地上、地下工程管线规划布局 、设计与敷设要严格执行有关安全生产的法律、法规和标准 。已纳入城乡规划的管线建设用地，不得擅自改变用途。完善工程管线设施建设规范 ，健全油气管线安全监管措施和办法，从严控制人员密集区域管线输送压力等级
。鼓励各地区按照安全
、有序原则建设地下综合管廊
，把加强安全管控贯穿于规划、建设 、运营全过程。要建立地下综合管廊安全终身责任制和标牌制度,接受社会监督 。

（四）严把铁路沿线生产经营单位规划安全关
。铁路沿线生产经营单位的规划与建设要严格执行相关法律
、法规和标准。在高铁线路两侧建造和设立生产、加工 、储存或销售易燃易爆或放射性物品等危险物品的场所
、仓库等，要严控安全防护距离 。

三、严格重点行业领域安全准入

（五）合理确定企业准入门槛
。各地区要根据法律法规 、标准规范
、产业政策和本地区行业领域实际 ，明确高危行业领域企业安全准入条件
，审批部门对不符合产业政策、达不到安全生产条件的企业一律不予核准。各地要根据实际制定本地区危险化学品 、烟花爆竹和矿山等“禁限控
”目录并严格执行 。

（六）完善建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”制度
。从严审查煤矿
、非煤矿山、危险化学品生产储存 、烟花爆竹生产储存、民用爆炸物品生产
、金属冶炼等建设项目安全卫生设施设计，加强对建设单位安全设施和职业病防护设施验收活动和验收结果的监督核查。严格督促落实新改扩建道路项目 ，粉尘、化工毒物危害严重项目
，水运建设项目，水利建设项目等安全设施与职业病防护设施“三同时 ”制度 。

（七）严格审批重点行业领域建设项目
。高危项目审批必须把安全生产作为前置条件。严格规范矿山建设项目安全核准（审核） 、项目核准和资源配置的程序 。推动建立涉及“两重点一重大
”（重点监管危险化工工艺
、重点监管危险化学品和重大危险源）建设项目前期工作阶段部门的联合审批制度 ，对不符合安全生产条件的项目不予核准。加大烟花爆竹生产企业“四防”（防爆、防火 、防雷
、防静电）和“三库 ”（中转库、药物总库和成品总库）建设力度
，达不到安全生产要求的，不予颁发和延期安全生产许可证
。

(图片来源于 *** 侵删）

四 、强化生产工艺
、技术、设备和材料安全准入

（八）加快淘汰退出落后产能。对《产业结构调整目录（2011年本）（修正）》淘汰类工业技术与装备的产能，严格按照规定时限或计划进行淘汰 。对限制类 、淘汰类的矿山
、危险化学品、民用爆炸物品 、烟花爆竹、金属冶炼等建设项目不得核准
。对产能过剩行业坚持新增产能与淘汰产能“等量置换
”或“减量置换”的原则 ，加强投资项目审核管理。完善基于区域特征
、产业结构、煤种煤质 、安全生产条件
、产能等因素的小煤矿淘汰退出机制 。综合施策，引导和推动煤与瓦斯突出、水文地质条件复杂和极复杂 、冲击地压等灾害严重的矿井有序退出
。对现有技术难以治理灾害的区域禁止开采。完善矿山
、危险化学品、烟花爆竹等生产企业退出转产扶持奖励政策 。

（九）加快完善强制性工艺技术装备材料安全标准
。根据行政执法要求 、事故原因分析
、新工艺装备和新材料应用等情况
，及时制修订并公布相关工艺技术装备强制性安全标准。鼓励有条件的地区、依法成立的社会团体 、企业等率先制定新产品
、新工艺、新业态的安全生产和职业健康技术地方 、行业、企业标准 。支持企业制定更加严格规范的安全生产标准和职业健康标准
。加快与国际安全生产及职业健康标准的对标接轨步伐。

（十）加强关键技术工艺设备材料安全保障 。落实重要安全生产设备
、设施、仪器仪表检测检验制度，强化职业病危害防护设备设施改造。提倡新建 、改扩建
、整合技改矿井采掘机械化
。落实地下矿山老空区积水超前探测、露天矿山高陡边坡安全监测制度。推广尾矿干堆 、尾矿井下充填技术和尾矿综合利用 ，努力建设绿色矿山
、无尾矿山 。加快推进“两重点一重大 ”危险化学品生产储存装置自动化控制系统改造升级
，新建化工企业必须装备自动化控制系统
。推动烟花爆竹生产企业升级改造，实现关键危险场所机械化操作和智能化监控。推动冶金企业安装煤气管道泄漏监测报警系统 。在涉及铝镁等金属制品打磨抛光作业企业中推广使用湿式除尘工艺
。

（十一）提升交通运输和渔业船舶安全技术标准。提高大型客车、旅游客车和危险货物运输车辆制造安全技术标准及安全配置标准 ，强力推动企业采取防碰撞 、防油料泄漏新技术
，强化动态监控系统应用管理 。提高客船建造
、逃生等相关安全技术标准，严禁在客船改造中降低标准
。严格渔船初次检验、营运检验和船用产品检验制度 ，推进渔船标准化改造工作
，推动海洋渔船（含远洋渔船）配备防碰撞自动识别系统 、北斗设备终端等安全通导设备。

（十二）强制淘汰不符合安全标准的工艺技术装备和材料 。加快更新淘汰落后生产工艺技术装备和产品目录
。加强对明令禁止或淘汰的工艺技术装备和产品使用情况的监督检查，加快淘汰不符合安全标准
、安全性能低下、职业病危害严重 、危及安全生产的工艺技术装备和材料。建立职业病危害防治落后技术、工艺
、材料和设备淘汰、限制名录管理制度 ，推动职业病危害严重企业转型升级和淘汰退出 。

五 、建立特殊场所安全管控制度

（十三）科学合理控制高风险和劳动密集型作业场所人员数量。严格控制煤矿
、金属非金属矿山、危险化学品 、烟花爆竹
、涉爆粉尘等高风险作业场所操作人员数量
。严格执行危险工序隔离操作规定。推进机器人和智能成套装备在工业 *** 、工业雷管 、剧毒化学品生产过程中的应用 。加强劳动密集型作业场所风险管控
，依据风险等级和作业性质等，推动采取有针对性的空间物理隔离等措施 ，严格控制单位空间作业人员数量
。

（十四）严格管控人员密集场所人流密度。加强大型交通枢纽设施状态和运营状况监测，合理控制客流承载量 。严格审批
、管控大型群众性活动
，建立大型经营性活动备案制度和人员密集型作业场所安全预警制度，加强实时监测 ，严格控制人流密度
。建立健全人员密集场所人流应急预案和管控疏导方案
，严防人员拥挤、踩踏事故发生。

六 、完善从业人员安全素质准入制度

（十五）提高高危行业领域从业人员安全素质准入条件 。从文化程度
、专业素质、年龄 、身体状况等方面制定完善矿山、危险化学品
、烟花爆竹、金属冶炼 、交通运输
、建筑施工、民用爆炸物品 、渔业生产等高危行业领域关键岗位人员职业安全准入要求，明确高危行业领域企业负责人
、安全管理人员和特种作业人员的安全素质要求
。建立健全生产安全事故重大责任人员职业和行业禁入制度 ，对被追究刑事责任的生产经营者依法实施相应的职业禁入
，对事故负有重大责任的社会服务机构和人员依法实施相应的行业禁入。督促企业严格审查外协单位从业人员安全资质 。

（十六）提升重点行业领域关键岗位人员职业安全技能
。督促企业建立健全煤矿、非煤矿山 、危险化学品
、烟花爆竹、粉尘涉爆 、金属冶炼
、道路运输、水上运输 、铁路运输、建筑施工
、消防、民用爆炸物品 、渔业生产等重点行业领域关键岗位人员入职安全培训
、警示教育、继续教育和考核制度，提升从业人员安全意识和技能。完善客货运车辆驾驶员职业要求 ，改革大中型客货车驾驶人职业培训考试机制
，进一步加大客货运驾驶员业务知识 、操作技能和处置突发事件等方面的培训 。

七
、加强组织领导，推动工作落实

（十七）加强统筹协调。各地区、各有关部门和单位要将全面加强安全生产源头管控和安全准入工作摆上重要议事日程 ，加强组织领导
，强化工作力量，细化工作措施 ，明确责任分工，保障工作经费
，确保各项工作要求落到实处
。地方各级人民 *** 安委会要充分发挥统筹协调作用，及时掌握工作落实进度 ，协调解决跨部门 、跨行业的重大问题。

（十八）加强改革创新 。要坚持目标导向和问题导向
，结合贯彻实施《 *** 中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，进一步推进体制机制改革创新 ，着力弥补安全生产源头管控和安全准入方面的短板和监管盲区
。

（十九）加强法规制度建设。要加快涉及安全生产源头管控和安全准入方面法律法规和行政规章的制修订工作
，及时清理不符合安全生产要求的准入规定，把实践中有益做法和有效措施上升为规章制度 ，进一步健全安全生产源头管控和安全准入法规制度体系 。

（二十）加强督促检查
。各地区要加强督促检查
，指导推动各项工作措施落实。要把安全生产源头管控和安全准入工作纳入地方 *** 及相关部门安全生产目标考核内容，加强考核奖惩 ，确保工作取得成效 。

（二十一）加强舆论引导
。要充分利用报纸
、电视、 ***  、微信等媒体
，大力宣传安全生产源头管控和安全准入工作的重要意义
、重点任务、重要举措和具体要求，大力宣传基层典型经验和有效做法 ，营造良好舆论环境。

二 、项目财务如何提管控

导语：施工项目管理与项目成本控制是相辅相成的，只有加强施工项目管理
，才能控制项目成本;也只有达到项目成本控制的目的，加强施工项目管理才有意义 。

项目财务如何提管控一、项目成本控制原则

施工项目成本控制原则是企业成本管理的基础和核心 ，施工崐项目经理部在对项目施工过程进行成本控制时
，必须遵循以下基本原则
。

(一)成本更低化原则。

施工项目成本控制的根本目的，在于通过成本管理的各种手段 ，促进不断降低施工项目成本
，以达到可能实现更低的目标成本的要求 。在实行成本更低化原则时，应注意降低成本的可能性和合理的成本更低化。一方面挖掘各种降低成本的能力 ，使可能性变为现实;另一方面要从实际出发
，制定通过主观努力可能达到合理的更低成本水平
。

(二)全面成本控制原则。

全面成本管理是全企业
、全员和全过程的管理，亦称“三全”管理 。项目成本的全员控制有一个系统的实质性内容 ，包括各部门、各单位的责任 *** 和班组经济核算等等
，应防止成本控制人人有责，人人不管
。项目成本的全过程控制要求成本控制工作要随着项目施工进展的各个阶段连续进行 ，既不能疏漏，又不能时紧时松
，应使施工项目成本自始至终置于有效的控制之下。

(三)动态控制原则 。

施工项目是一次性的，成本控制应强调项目的中间控制 ，即动态控制
，因为施工准备阶段的成本控制只是根据施工组织设计的具体内容确定成本目标 、编制成本计划
、制订成本控制的方案，为今后的成本控 *** 好准备;而竣工阶段的成本控制 ，由于成本盈亏已基本定局
，即使发生了纠差，也已来不及纠正
。

(四)目标管理原则。

目标管理的内容包括：目标的设定和分解 ，目标的责任到位和执行
，检查目标的执行结果，评价目标和修正目标 ，形成目标管理的计划、实施 、检查
、处理循环
，即PDCA循环 。

(五)责、权 、利相结合的原则
。

在项目施工过程中，项目经理部各部门
、各班组在肩负成本控制责任的同时 ，享有成本控制的权力，同时项目经理要对各部门、各班组在成本控制中的业绩进行定期的检查和考评
，实行有奖有罚。只有真正做好责 、权
、利相结合的成本控制，才能收到预期的效果 。

二、项目成本控制措施

降低施工项目成本的途径 ，应该是既开源又节流
，或者说既增收又节支
。只开源不节流，或者只节流不开源 ，都不可能达到降低成本的目的
，至少是不会有理想的降低成本效果。控制项目成本的措施归纳起来有三大方面：组织措施 、技术措施、经济措施 。

(一)组织措施。

项目经理是项目成本管理的之一责任人，全面组织项目部的成本管理工作 ，应及时掌握和分析盈亏状况
，并迅速采取有效措施;工程技术部是整个工程项目施工技术和进度的负责部门，应在保证质量
、按期完成任务的前提下尽可能采取先进技术 ，以降低工程成本;经营部主管合同实施和合同管理工作
，负责工程进度款的申报和催款工作，处理施工赔偿问题 ，经济部应注重加强合同预算管理，增创工程预算收入;财务部主管工程项目的财务工作
，应随时分析项目的财务收支情况，合理调度资金;项目经理部的其它部门和班组都应精心组织 ，为增收节支尽责尽职
。

(二)技术措施

1、制订先进的 、&127;经济合理的施工方案
，以达到缩短工期
、提高质量、降低成本的目的。施工方案包括四大内容：施工 *** 的确定 、施工机具的选择
、施工顺序的安排和流水施工的组织 。正确选择施工方案是降低成本的关键所在
。

2、在施工过程中努力寻求各种降低消耗 、&127;提高工效的新工艺
、新技术、新材料等降低成本的技术措施。

3 、严把质量关，&127;杜绝返工现象 ，缩短验收时间
，节省费用开支 。

(三)经济措施

1
、人工费控制管理
。

主要是改善劳动组织，减少窝工浪费;实行合理的奖惩制度;加强技术教育和培训工作;加强劳动纪律 ，压缩非生产用工和辅助用工
，严格控制非生产人员比例。

2、材料费控制管理 。

主要是改进材料的采购 、运输、收发
、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗 ，节约采购费用;合理堆置现场材料
，避免和减少二次搬运;严格材料进场验收和限额领料制度;制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料 ，综合利用一切资源
。

3、机械费控制管理。

主要是正确选配和合理利用机械设备，搞好机械设备的保养修理
，提高机械的完好率 、利用率和使用效率，从而加快施工进度
、增加产量、降低机械使用费 。

4 、间接费及其它直接费控制
。

主要是精减管理机构 ，合理确定管理幅度与管理层次
，节约施工管理费等等。项目成本控制的组织措施
、技术措施、经济措施，三者是融为一体 、相互作用的 。项目经理部是项目成本控制中心 ，要以投标报价为依据
，制定项目成本控制目标，各部门和各班组通力合作 ，形成以市场投标报价为基础的施工方案经济优化
、物资采购、经济优化 、劳动力配备经济优化的项目成本控制体系。

项目财务如何提管控一
、夯实会计基础工作
，提高会计信息质量

“抓基础，练内功”是我公司会计工作不断提高的保证
。会计基础工作是会计工作的基本环节 ，也是经济管理工作的重要基础
，多年来，公司财务资产部一直把会计基础工作作为会计工作的首要任务来抓 ，把会计基础工作与改善经营管理、建立现代企业制度结合起来，积极更新和完善措施
，使会计基础工作逐步规范，财务管理水平稳步提高。

1 、建立健全内部财务管理制度 ，规范财务行为

财务制度是企业从事财务活动
，实施财务管理，进行会计核算和实施会计监督的基本准则和行为规范 。按照国家的统一要求 ，结合企业实际
，建立科学、合理
、有序的企业财务制度，既是加强财务管理的重要内容 ，也是建立现代企业制度的有力保证
。为规范整个公司的财务行为
，使整个公司的会计基础工作做到有章可循，有法可依 ，公司财务资产部从建立和规范财务制度入手
，结合公司自身的'生产经营特点和管理要求，相继出台了资金管理、成本核算 、预算管理
、资产管理、会计报告考核 、利润分配等一整套切实可行的财务管理制度 ，使整个公司的财务管理工作逐步纳入到标准化
、规范化、制度化上来。同时，为保证各项管理制度的严格实施
，公司财务资产部定期抽调会计人员组成检查小组，对公司所属各单位的会计基础工作 、内部控制制度
、审计意见和审计决定的落实、财务收支预算和设备购置预算的执行 、资金的使用
、税收等情况进行检查 ，发现问题
，及时整改，并将检查结果纳入年终考核 ，直接与年终财务工作的评比挂钩 。以上措施的严格执行
，既促进了会计人员之间的广泛交流，又有效降低了违规违纪行为的发生 ，使整个公司会计基础工作得到了整体提高和协调发展
。

2、实行会计主管委派制
，加强会计监督功能

提高财务管理水平，离不开真实 、可靠的会计信息 ，而会计主管委派制的实施为确保会计信息的真实可靠提供了前提和保证。具体由公司财务资产部将政策水平强、综合素质好
、具有独立工作能力的会计人员委派到公司所属单位作为财务资产管理和会计核算工作
，对各单位的经济活动实施会计监督 。会计主管的任命和工资待遇仍由公司负责，这就减少了公司所属单位对会计工作的行政干预 ，增强会计主管工作的独立性，有助于会计主管充分发挥“监督、规范 、指导
、桥梁”的作用
，对于强化企业财务管理，提高会计信息质量 ，从源头上加强内部控制
，防范风险，有效避免和杜绝生产经营活动中不规范行为的发生起到了积极的促进作用
。

二、实行全面预算管理 ，加强对生产经营活动的控制

随着市场经济的发展
，企业管理已从传统的以生产计划为中心逐步转变为以财务管理和提高经济效益为中心。然而，在企业生产经营活动中 ，财务管理仍处于非常被动的地位 。大量的生产经营活动往往是在发生以后
，才由财务部门进行账务处理或办理收付款业务
。企业一年之中，应实现多数收入 ，发生多数支出
，这些支出如何发生，应不应该发生 ，财务部门则无法主动有效地进行管理和控制。造成这种局面的根源在于企业的财务管理和计划管理相脱节，企业的一切生产经营活动仍然按照传统的计划管理模式运行 。为改变这种局面
，更好地适应市场经济发展，公司需实行全面的预算管理 ，财务控制的重点逐步向全面预算转移
，通过全面预算的编制 、执行
、考核三个环节，实现对企业一切生产经营活动全过程的控制和管理。

(一)在预算编制环节 ，工程造价部门依据“量入为出、统筹兼顾 、先急后缓”和“由下而上
、上下结合、综合平衡”的原则
，将企业的一切生产经营活动全部纳入年度预算，经总经理办公会审议批准后下达执行
。

(二)在预算执行环节 ，公司所属各单位和各职能部门都必须严格执行预算计划
，未列入年度预算的事项不得列支有关费用，公司财务部门原则上不安排生产性和预算外资金支出。

(三)在考核环节 ，财务部门按季考核各单位 、各职能部门预算执行情况
，编写预算执行分析报告 。对没有完成收入预算或超额的支出预算项目查明原因，落实责任 ，并通过经济责任制奖惩兑现
。

三
、强化资金管理，确保生产经营活动的正常进行

资金是企业的血液
，是企业的生命线。科学、合理 、有序地运筹资金，是企业财务工作的重中之重 ，也是保证企业生产经营活动正常进行的前提条件 。公司成立内部资金结算中心
，用以加强资金管理，由结算中心统一对整个公司的生产经营、基建技改资金进行筹措
、运营和监控
。进一步加强资金的统一集中管理和调度 ，发挥了资金的更大效能
，提高资金的使用效率，确保生产经营活动的正常进行。

四、加强财会队伍建设 ，提高财会人员素质

会计工作哦不但专业技术很强
，而且政策性也很强，还必须具备较高的职业道德水准 。因此 ，造就一支政策理论水平高 、思想作风好
、专业知识精、能打“硬仗”的财务队伍
，是做好企业财会工作的前提和保证
。为了适应现代企业制度的要求，适应公司现在和今后发展的需要 ，公司财务资产部通过订阅图书 、杂志
、举办会计人员后续教育培训班、电算化培训班 、定期召开财务负责人座谈会等多种途径向会计人员灌输新的财经政策法规
、会计实务 *** 、财务管理理念和税收管理知识等，努力打造学习型的会计队伍。通过不断的学习
，财务人员更新财务知识和理财思路，拓宽了工作视野 ，业务素质和思想素质不断增强
，保证了会计服务质量的不断提高和财务管理工作的日趋完善 。

三 、如何做好机物料管控

导语：物资机械计划贯穿于整个项目物资机械管理工作的始终
。项目建设初期，要编制详细的物资机械(主要)总体需求计划。计划包括需求数量
、使用、供货周期及招投标计划等 。物资部门以此计划为总体采购供应控制目标。

如何做好机物料管控库存信息锁定 ，让物料全流程管控有据可查
。

实施物料全流程管控注重从源头抓起
，改变以往车间根据历年经验对物料进行管理的模式，确立点检员是设备物料管理之一责任人 ，权利下沉
，责任更加明确。物料需求与实际检修情况零距离对接，做到信息源可查询 、可追溯并更加准确 。同时 ，设备部根据各基层单位检修模型形成的计划检修工单、临时检修工单
，对物料实际需求进行横到边
、纵到底的调查摸底，对实际需用物料与库存数量进行对比 ，库存不足时方转为采购计划
。采购中心根据库存情况和各单位实际需求，采取差额采购
，在满足现有生产的前提下，既实现科学仓储 ，又减少采购资金支出
，为科学采购提供依据。

科学仓储，让物料全流程管控有章可循 。

实施物料全流程管控严把科学仓储关 ，依托ERP系统平台
，以设备定址码、物料号等信息手段，全面掌握机旁库与储运库物资的库存状态
。同时 ，通过上 、下机流程管控
，建立上
、下机物料履历，依据对应原则建立下机物料去向流程。物料的数据流与实物流要一一相符 ，设备部对此项工作进行定期抽样检查 。另外
，为了切实实现科学仓储，设备部要求各基层单位提供时间、数量更加精确的物料配送计划 ，储运系统将按照基层单位上报配送计划承担物料配送任务，真正做到适时 、适量将物料送达检修现场
，实现物料动态管理
。

精准服务，让物料全流程管控有制可依。

实施物料全流程管控 ，深入落实精准服务
，通过设备检修，下机物料设为五大流向 ，最终使物料价值应用更大化 。对一般钢铁物料
，将采取废钢回收方式;对尚有修复价值的物料，将采取待修循环利用方式 ，通过外委修复或自修复
，实现变废为宝
。对含有合金的物料，可采取合金自用 ，参与炉外精炼品种钢。对尚有商业价值的物料
，可采取废旧销售的'处理方式 。对已无利用价值的物料，可在确保环保达标的基础上 ，进行外排。同时，为确保外委修复质量
，外委修复全过程均由储运系统监管，且物料外委修复后 ，储运系统在验收时还将对更换件进行确认回收
，从而加大对供应商修复质量的监管力度
。

如何做好机物料管控 1.物料请购管理：

物料必须要经由仓库管理部门填写采购申请单，统一采购。严禁公司其他部门私自采购 。需求部门可填写物料请购单 ，由部门经理审批后
，再交由仓库管理部门;仓库管理人员据此填写采购申请单，经相关审批人员通过后 ，完成采购
。

2.物料入库管理：

物料验收后必须经由仓库办理入库
，仓库验收人员必须与交货人完成交货手续，核对物料名称和数量是否正确。物料送货必须有送货单 ，要求送货单必须含有以下信息：物料名称
、数量、单价 、规格
，只有送货人提供完整的送货单信息后仓库管理人员方能允许入库 。物料入库未经检验合格不准进入仓库货架，更不允许投入使用;对于物料不合格品 ，仓库管理人员应单独隔离拜访，建立不合格仓
，以便追查数量和管理
。特殊物料和设备，必须由要求特殊验收人员参与验收 ，发现问题需及时处理。

3.物料存储保管管理：

仓库管理人员必须根据物料的属性
、特点、规格等不同的标准设置仓储区域;物料的存放必须遵循安全 、合理的原则;根据物料的特点
，仓库管理人员要做到检查方便
、过目见数、摆放整齐，加强保管措施 ，不能造成物料的损失和混乱 。仓库物资未经部门主管同意
，一律不准擅自外借;非仓库管理人员一律不准进入仓库区域，特殊人员需经相应管理人员同意后方能进入;仓库严禁烟火 ，仓库管理人员必须掌握相应的防火 、救火常识和技能
。

4.物料出库管理：

物料使用部门人员必须填写领料单
，领料单必须填写材料名称、规格
、型号、数量 、使用部门，由领料人签字 ，经部门主管审批后
，提交给仓库管理人员经核实审批后，方能办理物料出库。发料人员必须与领料人员办理交接手续 ，确保领发信息一致 。所有收发料凭证，仓库管理人员必须做好保管工作
，不可丢失
。

5.物料退库管理：

仓库管理人员在验收过程中发现不良品或者不合格品造成不能入库的必须及时通知相应的采购部门处理。如果不能退回，必须填写“月度不良物料汇总表”交由部门主管 。每周仓库管理验收人员必须与采购人员将不良物料及时发出退回供应商处理 ，并及时销账。

6.物料盘点管理：

每月必须上报月度盘点表
，允许范围内的物料差异和自然亏损引起的盘亏盘盈必须做到账目
、数量、资金一致
。盘点表 、库存表必须字迹清晰，月报及时 ，仓库管理人员的流动必须要做工作交接
，避免遗留问题出现。